{"id":959392,"date":"2026-08-25T17:13:00","date_gmt":"2026-08-25T15:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coopera.com\/case-studies\/orchestrazione-dalla-fattura-al-pagamento-del-fornitore-in-un-importante-ospedale-universitario\/"},"modified":"2026-09-08T21:11:55","modified_gmt":"2026-09-08T19:11:55","slug":"orchestrazione-dalla-fattura-al-pagamento-del-fornitore-in-un-importante-ospedale-universitario","status":"publish","type":"case-study","link":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/case-studies\/orchestrazione-dalla-fattura-al-pagamento-del-fornitore-in-un-importante-ospedale-universitario\/","title":{"rendered":"Orchestrazione dalla fattura al pagamento del fornitore in un importante ospedale universitario"},"content":{"rendered":"\t\t
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Dalla <\/span><\/span> spesa <\/span><\/span> distribuita <\/span><\/span> dei <\/span><\/span> fornitori <\/span><\/span> all'autorizzazione <\/span><\/span> centralizzata <\/span><\/span> e <\/span><\/span> all'esito <\/span><\/span> del <\/span><\/span> pagamento, <\/span><\/span> un <\/span><\/span> contesto <\/span><\/span> operativo <\/span><\/span> persistente <\/span><\/span> che <\/span><\/span> collega <\/span><\/span> eventi <\/span><\/span> contabili, <\/span><\/span> prove <\/span><\/span> documentali, <\/span><\/span> controlli <\/span><\/span> di <\/span><\/span> conformit\u00e0 <\/span><\/span> e <\/span><\/span> responsabilit\u00e0 <\/span><\/span> finanziaria. <\/span><\/span> <\/h1><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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21K+ anno<\/small><\/h3>
FATTURE FORNITORE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Gestito attraverso l'ambiente operativo<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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15K+ anno<\/small><\/h3>
RICONCILIATE AUTOMATICAMENTE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Fascicoli Fattura che procedono senza abbinamento manuale<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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60+<\/h3>
UNIT\u00c0 ORGANIZZATIVE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Coordinato attraverso un modello di liquidazione centralizzato<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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85%<\/h3>
VERIFICA PI\u00d9 RAPIDA<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Attraverso l'automazione e l'orchestrazione operativa<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1. La Sfida Operativa<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Un importante ospedale universitario del Sud Italia combina assistenza sanitaria altamente specializzata, formazione medica e ricerca scientifica all’interno di un’unica organizzazione complessa. Tale complessit\u00e0 si estende direttamente alle operazioni finanziarie. La spesa per i fornitori ha origine in diverse strutture cliniche, amministrative e di supporto, mentre la liquidazione delle fatture e la successiva autorizzazione al pagamento sono coordinate centralmente. <\/p>

Ogni anno, pi\u00f9 di 21.000 fatture fornitori<\/strong> entrano nell’ambiente operativo dalla piattaforma regionale di fatturazione elettronica. Ma la ricezione di una fattura non stabilisce se la spesa sia pronta per procedere. Eventi contabili SAP, contratti, ordini d’acquisto, ricevute di merci o prove di servizio, riferimenti di approvvigionamento e documentazione di supporto possono diventare disponibili in momenti diversi. La loro combinazione progressiva determina se la spesa pu\u00f2 essere riconciliata e passare legittimamente all’autorizzazione. <\/p>

Circa il 72% dei Dossier Fattura \u2014 pi\u00f9 di 15.100 ogni anno \u2014 viene riconciliato automaticamente<\/strong>.<\/p>

Coopera mantiene la continuit\u00e0 operativa alla base di questo modello, mantenendo collegati la spesa distribuita, le prove documentali, la responsabilit\u00e0 finanziaria centralizzata e la successiva esecuzione del pagamento, dalla ricezione della fattura all’esito del pagamento.<\/p><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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2. Perch\u00e9 era complesso<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La sfida non era semplicemente elaborare le fatture pi\u00f9 velocemente. Era centralizzare il controllo finanziario mentre le informazioni necessarie per prendere decisioni rimanevano distribuite e asincrone. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Spesa distribuita. Responsabilit\u00e0 centralizzata. <\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La spesa per i fornitori ha origine in tutta l’organizzazione, mentre una funzione di liquidazione centrale deve stabilire se ogni obbligazione finanziaria possiede le prove e le condizioni necessarie per procedere. Centralizzazione non pu\u00f2 significare perdere il contesto di dove la spesa ha avuto origine o perch\u00e9 sia legittima. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La liquidabilit\u00e0 emerge nel tempo<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Una fattura pu\u00f2 arrivare prima delle prove contabili e documentali necessarie per riconciliarla. <\/p>

Registrazione SAP \u00b7 Contratto \u00b7 Ordine d’acquisto \u00b7 Ricevuta merci \/ Prova servizio \u00b7 Riferimenti approvvigionamento \u00b7 Condizioni contabili \u00b7 Documentazione di supporto <\/strong>possono diventare disponibili indipendentemente. Ogni arrivo cambia l’attuale situazione aziendale. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La riconciliazione \u00e8 intrinsecamente asincrona<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L’operazione non pu\u00f2 dipendere dal fatto che ogni sistema e documento sia disponibile nello stesso momento. Le nuove prove devono essere in grado di riattivare la riconciliazione senza riavviare il Caso o forzare l’intera operazione in un unico flusso di lavoro rigido. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La riconciliazione non \u00e8 autorizzazione<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Anche quando la spesa diventa tecnicamente liquidabile, i requisiti del settore pubblico introducono comunque controlli fiscali, di approvvigionamento, previdenziali, contabili e di responsabilit\u00e0. L’operazione finanziaria necessita quindi di un altro livello governato prima che il pagamento diventi legittimo. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L'autorit\u00e0 deve rimanere attribuibile<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L’automazione pu\u00f2 preparare e riconciliare la spesa. La decisione finale di autorizzare i fondi pubblici deve rimanere collegata alle prove, alle condizioni e alle persone responsabili che l’hanno resa legittima. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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3. Come Coopera tiene insieme le operazioni<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L’operazione progredisce attraverso tre Living Business Objects collegati<\/strong>, ognuno dei quali rappresenta un distinto livello di responsabilit\u00e0 finanziaria.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fascicolo della Fattura<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Il Dossier Fattura inizia quando la fattura del fornitore entra nell’organizzazione. La fattura stessa \u00e8 contenuto governato. Il Dossier diventa il contesto operativo persistente che collega: Fattura \u00b7 Fornitore \u00b7 Contratto \u00b7 Ordine d’acquisto \u00b7 Ricevuta merci \/ Prova servizio \u00b7 Eventi SAP \u00b7 Informazioni contabili \u00b7 Documenti di supporto \u00b7 Risultati della riconciliazione. <\/strong>La sua condizione si evolve man mano che arrivano nuove informazioni. La riconciliazione automatizzata valuta continuamente il contesto disponibile invece di aspettare che tutte le prove appaiano in una sequenza predeterminata. <\/p>

  • Un ordine d’acquisto pu\u00f2 soddisfare un requisito.<\/li>
  • Una conferma di servizio pu\u00f2 soddisfarne un altro.<\/li>
  • Un evento contabile pu\u00f2 completare le informazioni necessarie per riconciliare la spesa.<\/li><\/ul>

    Quando le condizioni rimangono incomplete o incoerenti, lo stesso Dossier persiste mentre l’eccezione viene risolta. Le prove cambiano. Il Dossier Fattura rimane.<\/strong><\/p>

    Circa oltre 15.100 Dossier ogni anno<\/strong> vengono riconciliati automaticamente attraverso questo modello.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Pratica di autorizzazione del pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Una volta che i Dossier Fattura idonei appartenenti allo stesso fornitore sono pronti per la liquidazione, possono contribuire a un Caso di Autorizzazione al Pagamento<\/strong>.<\/p>

    Questo Living Business Object rappresenta la pi\u00f9 ampia responsabilit\u00e0 di autorizzare formalmente la spesa pubblica. Pu\u00f2 mantenere collegati: Dossier Fattura idonei \u00b7 Prove fornitore \u00b7 Prove controlli fiscali \u00b7 Controlli di approvvigionamento e fiscali \u00b7 Condizioni di budget e contabili \u00b7 Responsabilit\u00e0 \u00b7 Approvazioni \u00b7 Firme digitali \u00b7 Atto di autorizzazione al pagamento. <\/strong>Il Caso rimane attivo mentre vengono risolte le condizioni amministrative e di conformit\u00e0 richieste. <\/p>

    Una volta soddisfatte tali condizioni, l’atto formale di autorizzazione pu\u00f2 essere generato e firmato digitalmente all’interno dello stesso contesto operativo. Il documento risultante non \u00e8 quindi semplicemente il prodotto finale di un workflow. \u00c8 la prova che la spesa ha raggiunto una condizione legittimamente autorizzata.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Fascicolo di Pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    La spesa autorizzata pu\u00f2 successivamente contribuire a un Caso di Pagamento<\/strong>. SAP rimane responsabile della generazione del mandato di pagamento, mentre l’infrastruttura dei pagamenti pubblici regionali e nazionali esegue la successiva esecuzione finanziaria. Il Caso di Pagamento mantiene collegati: Spesa autorizzata \u00b7 Mandato di pagamento \u00b7 Autorizzazione firmata \u00b7 Stato del pagamento \u00b7 Prove di esecuzione \u00b7 Esito finale. <\/strong>I sistemi coinvolti possono completare le loro singole responsabilit\u00e0 mentre il contesto finanziario pi\u00f9 ampio persiste. <\/p>

    L’operazione rimane coerente dalla fattura del fornitore alla prova di pagamento risultante.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    4. Come Appare nella Pratica<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Riconciliazione asincrona<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    L’operazione progredisce quando le prove la rendono pronta. Le fatture dei fornitori e le informazioni necessarie per riconciliarle non arrivano necessariamente insieme. Coopera mantiene ogni Dossier Fattura mentre gli eventi SAP, le informazioni sugli approvvigionamenti e le prove documentali contribuiscono progressivamente alla sua condizione attuale. Ogni cambiamento significativo pu\u00f2 innescare una nuova riconciliazione e valutazione delle regole. <\/p>

    Ci\u00f2 significa che una fattura non progredisce perch\u00e9 un processo ha raggiunto un’attivit\u00e0 predefinita. La sua prontezza emerge dalle prove attualmente disponibili.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Liquidazione centralizzata<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Un’unica funzione di controllo finanziario senza perdere il contesto aziendale. Un ufficio liquidazioni centrale pu\u00f2 operare su spese generate in tutto un complesso ospedale universitario solo se il contesto pertinente segue ogni fattura. Invece di ricostruire le informazioni da transazioni SAP separate, record di approvvigionamento, documenti e strutture organizzative, il team responsabile lavora a partire dal Dossier Fattura persistente. La riconciliazione automatizzata gestisce le combinazioni prevedibili. Le eccezioni rimangono visibili all’interno dello stesso contesto operativo e possono essere risolte senza spostare il lavoro in processi manuali scollegati. <\/p>

    La centralizzazione diventa possibile perch\u00e9 il contesto viene preservato, non perch\u00e9 la complessit\u00e0 scompare.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Dalla liquidazione all'autorizzazione formale<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    La prontezza tecnica non \u00e8 autorit\u00e0 finanziaria. Una volta che la spesa \u00e8 stata riconciliata, il Caso di Autorizzazione al Pagamento introduce le prove e i controlli aggiuntivi richiesti prima che i fondi pubblici possano essere legittimamente autorizzati. Le condizioni fiscali, di approvvigionamento, previdenziali, contabili e di responsabilit\u00e0 rimangono collegate alla spesa idonea. Le persone autorizzate mantengono la responsabilit\u00e0 esplicita della decisione, e l’atto risultante viene firmato digitalmente e conservato come prova operativa. <\/p>

    L’automazione prepara la decisione. Non rende anonima l’autorit\u00e0. <\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Fino all'esito del pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Sistemi diversi eseguono un’unica realt\u00e0 finanziaria collegata. Dopo l’autorizzazione: <\/p>

    • SAP crea il mandato di pagamento e la successiva esecuzione continua attraverso l’ambiente regionale dei pagamenti pubblici. <\/li>
    • I documenti di pagamento, i cambi di stato e le prove risultanti ritornano al relativo Caso di Pagamento.<\/li>
    • SAP esegue la contabilit\u00e0.<\/li>
    • L’infrastruttura di pagamento esegue l’esecuzione finanziaria.<\/li>
    • L’ufficio centralizzato mantiene la propria responsabilit\u00e0.<\/li><\/ul>

      Coopera mantiene tali responsabilit\u00e0 collegate attorno alla stessa operazione finanziaria.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      5. Il risultato<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      L’ospedale universitario opera ora con un modello digitale centralizzato per la gestione della spesa dei fornitori, mentre le prove contabili e documentali sottostanti rimangono distribuite in tutta l’organizzazione. Pi\u00f9 di 21.000 fatture ogni anno<\/strong> diventano Dossier Fattura persistenti la cui condizione si evolve man mano che arrivano nuove informazioni. <\/p>

      Circa il 72% \u2014 pi\u00f9 di 15.100 Dossier all’anno \u2014 viene riconciliato automaticamente<\/strong>, riducendo sostanzialmente il volume di abbinamenti che richiedono un intervento manuale.<\/p>

      La funzione di liquidazione centralizzata pu\u00f2 lavorare partendo da un contesto aziendale coerente invece di ricostruire le informazioni tra fatture, transazioni SAP, contratti, prove di approvvigionamento e strutture organizzative. Le eccezioni rimangono parte dell’operazione. La spesa idonea progredisce nei Casi di Autorizzazione al Pagamento dove le prove di conformit\u00e0, la responsabilit\u00e0 e l’autorizzazione digitalmente attribuibile rimangono esplicitamente collegate. La successiva esecuzione finanziaria continua attraverso SAP e l’infrastruttura di pagamento regionale, mentre i risultati aggiornano i relativi Casi di Pagamento. <\/p>

      Questo modello operativo coesiste anche con una disciplina di pagamento costante. Nel 2025<\/strong>, l’organizzazione ha registrato un Indicatore di tempestivit\u00e0 dei pagamenti di \u221211,42 giorni<\/strong>, il che significa che i pagamenti sono stati completati in media circa 11,4 giorni prima delle scadenze di legge. Questa non \u00e8 una storia di risanamento. L’organizzazione stava gi\u00e0 ottenendo ottimi risultati nel 2019<\/strong>, quando l’indicatore corrispondente era di \u221219,96 giorni<\/strong>. <\/p>

      Tale distinzione \u00e8 preziosa: il caso non sostiene che Coopera abbia creato le performance di pagamento dell’organizzazione. Dimostra che un’elevata disciplina nei pagamenti pu\u00f2 essere sostenuta mentre un’operazione finanziaria complessa, regolamentata e ad alta intensit\u00e0 documentale viene industrializzata su scala<\/strong>. <\/p>

      Il risultato non \u00e8 semplicemente la riconciliazione automatizzata delle fatture. \u00c8 un modello operativo centralizzato dalla fattura al pagamento in cui le prove distribuite, l’automazione, l’autorit\u00e0 finanziaria umana e i sistemi aziendali rimangono continuamente collegati.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      5. Cosa Dimostra Questo Caso<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      La centralizzazione non richiede semplificazione<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Una funzione di liquidazione centralizzata pu\u00f2 governare la spesa originata in molte strutture operative mantenendo il contesto aziendale dietro ogni fattura.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      La pagabilit\u00e0 pu\u00f2 essere risolta continuamente<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Gli eventi contabili e le prove documentali possono arrivare in modo asincrono e determinare progressivamente se un Dossier Fattura \u00e8 pronto per andare avanti.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Automazione e autorit\u00e0 finanziaria possono coesistere<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Oltre 15.100 Dossier Fattura possono essere riconciliati automaticamente ogni anno, mentre l’autorizzazione formale rimane esplicitamente attribuibile alle persone responsabili e alle prove di supporto.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Le ottime performance possono coesistere con la complessit\u00e0 operativa<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      L’organizzazione \u00e8 rimasta in anticipo rispetto ai termini di pagamento previsti dalla legge per diversi anni, pur operando in un ambiente complesso di assistenza sanitaria, insegnamento e ricerca.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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      Questa \u00e8 l'Enterprise Operational Orchestration in produzione<\/h5>
      Dossier Fattura, Casi di Autorizzazione al Pagamento e Casi di Pagamento rimangono persistenti mentre la spesa distribuita, le prove asincrone, la responsabilit\u00e0 finanziaria centralizzata, SAP e l'infrastruttura dei pagamenti pubblici muovono progressivamente le fatture dei fornitori verso il loro esito finanziario.<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Dalla spesa distribuita dei fornitori all’autorizzazione centralizzata e all’esito del pagamento, un contesto operativo persistente che collega eventi contabili, prove documentali, controlli di conformit\u00e0 e responsabilit\u00e0 finanziaria.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":959393,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"operational-challenge":[80,81,82],"sector":[69],"topic":[87,88],"class_list":["post-959392","case-study","type-case-study","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","operational-challenge-content-driven-operations","operational-challenge-cross-organization-operations","operational-challenge-governed-regulated-operations","sector-healthcare-life-sciences","topic-invoice","topic-payment"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/case-study"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":959420,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959392\/revisions\/959420"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/959393"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=959392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"operational-challenge","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/operational-challenge?post=959392"},{"taxonomy":"sector","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/sector?post=959392"},{"taxonomy":"topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/topic?post=959392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}