{"id":959389,"date":"2026-08-25T18:10:45","date_gmt":"2026-08-25T16:10:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coopera.com\/case-studies\/orchestrazione-invoice-to-payment-dei-fornitori-in-una-grande-azienda-sanitaria-locale\/"},"modified":"2026-09-08T21:10:59","modified_gmt":"2026-09-08T19:10:59","slug":"orchestrazione-invoice-to-payment-dei-fornitori-in-una-grande-azienda-sanitaria-locale","status":"publish","type":"case-study","link":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/case-studies\/orchestrazione-invoice-to-payment-dei-fornitori-in-una-grande-azienda-sanitaria-locale\/","title":{"rendered":"Orchestrazione Invoice-to-Payment dei fornitori in una grande Azienda Sanitaria Locale"},"content":{"rendered":"\t\t
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Dalla <\/span><\/span> ricezione <\/span><\/span> della <\/span><\/span> fattura <\/span><\/span> fornitore <\/span><\/span> all'autorizzazione <\/span><\/span> e <\/span><\/span> all'esito <\/span><\/span> finale <\/span><\/span> del <\/span><\/span> pagamento: <\/span><\/span> un <\/span><\/span> unico <\/span><\/span> contesto <\/span><\/span> operativo <\/span><\/span> connesso <\/span><\/span> tra <\/span><\/span> 66 <\/span><\/span> unit\u00e0 <\/span><\/span> organizzative, <\/span><\/span> sistemi <\/span><\/span> contabili, <\/span><\/span> prove <\/span><\/span> di <\/span><\/span> conformit\u00e0 <\/span><\/span> e <\/span><\/span> infrastruttura <\/span><\/span> dei <\/span><\/span> pagamenti <\/span><\/span> pubblici. <\/span><\/span> <\/h1><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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130K+ anno<\/small><\/h3>
FATTURE FORNITORE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Gestite in tutta l'autorit\u00e0 sanitaria<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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66<\/h3>
UNIT\u00c0 ORGANIZZATIVE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Partecipanti alle operazioni distribuite di fatturazione e pagamento<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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72%<\/h3>
RICONCILIATE AUTOMATICAMENTE<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Fascicoli Fattura che procedono senza abbinamento manuale<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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85%<\/h3>
VERIFICA PI\u00d9 RAPIDA<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Attraverso l'automazione e l'orchestrazione operativa<\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1. La Sfida Operativa<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Una grande azienda sanitaria pubblica serve quasi un milione di persone<\/strong> in una delle aree metropolitane pi\u00f9 densamente popolate d’Europa, coordinando ospedali, 11 distretti sanitari e una vasta rete di servizi territoriali. Tale complessit\u00e0 organizzativa si riflette direttamente nelle operazioni finanziarie. <\/p>

Ogni anno, pi\u00f9 di 130.000 fatture fornitori<\/strong> devono essere correttamente attribuite, riconciliate e gestite tra 66 unit\u00e0 organizzative<\/strong> prima che la spesa possa procedere verso il pagamento. La fattura entra dall’ambiente regionale di fatturazione elettronica e avvia un Fascicolo Fattura. Ma la ricezione della fattura \u00e8 solo l’inizio. Contratti, ordini d’acquisto, ricevute di merci o conferme di servizio, eventi SAP, stati contabili e prove di conformit\u00e0 possono rendersi disponibili in momenti diversi. Ogni nuovo elemento pu\u00f2 cambiare la correttezza della riconciliazione della spesa, l’unit\u00e0 organizzativa responsabile e la legittimit\u00e0 del Fascicolo a procedere. <\/p>

Circa il 72% dei Fascicoli Fattura<\/strong> viene riconciliato automaticamente \u2014 oltre 93.600 operazioni all’anno. Ma l’automazione da sola non risolve il problema organizzativo. <\/p>

Coopera deve anche preservare chi detiene la spesa, quali prove la supportano e chi \u00e8 legittimato ad agire<\/strong> mentre l’operazione si sposta dalla ricezione della fattura alla liquidazione, all’autorizzazione formale e all’esecuzione del pagamento.<\/p><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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2. Perch\u00e9 era complesso<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La sfida non era semplicemente gestire un volume di fatture molto elevato. Era mantenere un’unica realt\u00e0 finanziaria mentre prove, responsabilit\u00e0 ed esecuzione rimanevano distribuite tra decine di strutture organizzative e sistemi multipli<\/strong>. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La responsabilit\u00e0 non pu\u00f2 essere dedotta dalla sola fattura<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Le informazioni del fornitore non rivelano sempre quale ufficio, ospedale, distretto o unit\u00e0 organizzativa sia effettivamente titolare della spesa. Il contesto contabile, i riferimenti agli acquisti, le informazioni contrattuali e le prove di supporto possono contribuire a identificare la corretta responsabilit\u00e0. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La liquidabilit\u00e0 emerge nel tempo<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Un Fascicolo Fattura non diventa pagabile perch\u00e9 un workflow raggiunge l’attivit\u00e0 successiva. La sua condizione cambia man mano che diventano progressivamente disponibili: Registrazione SAP \u00b7 Contratto \u00b7 Ordine d’acquisto \u00b7 Ricevuta merci \/ Prova di servizio \u00b7 Stato contabile \u00b7 Prove di conformit\u00e0<\/strong>. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Il corretto instradamento \u00e8 parte dell'operazione finanziaria<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Una fattura inviata all’unit\u00e0 organizzativa sbagliata non crea solo un inconveniente amministrativo. I termini di pagamento continuano a decorrere mentre si risolve la responsabilit\u00e0. La piattaforma deve quindi comprendere a sufficienza il contesto aziendale corrente per dirigere il lavoro verso l’organizzazione giusta senza perdere la tracciabilit\u00e0. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L'autorizzazione al pagamento richiede una responsabilit\u00e0 esplicita<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Anche quando un Fascicolo Fattura \u00e8 pronto per la liquidazione, la spesa pubblica richiede comunque un’autorizzazione formale. Le prove a supporto della decisione, i partecipanti responsabili e l’autorizzazione firmata digitalmente devono rimanere attribuibili. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La frammentazione aumenta il rischio finanziario<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Quando la gestione delle fatture, l’autorizzazione e l’esecuzione del pagamento sono trattate come frammenti operativi separati, diventa pi\u00f9 difficile riconoscere incongruenze o situazioni in cui la stessa obbligazione finanziaria appare in pi\u00f9 di un contesto. Gli oggetti persistenti forniscono la cronologia pi\u00f9 ampia necessaria per mantenere il controllo. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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3. Come Coopera tiene insieme le operazioni<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L’operazione si evolve attraverso tre Living Business Objects connessi<\/strong>, ognuno dei quali rappresenta un diverso livello di responsabilit\u00e0 finanziaria.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fascicolo della Fattura<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Il Fascicolo Fattura viene creato quando la fattura del fornitore entra nell’organizzazione. La fattura stessa rimane il contenuto. Il Fascicolo conferisce alla spesa la sua prima identit\u00e0 operativa persistente e pu\u00f2 mantenere connessi: Fattura \u00b7 Fornitore \u00b7 Contratto \u00b7 Ordine d’acquisto \u00b7 Ricevuta merci \/ Prova di servizio \u00b7 Eventi SAP \u00b7 Informazioni contabili \u00b7 Responsabilit\u00e0 organizzativa \u00b7 Documenti di supporto \u00b7 Risultati della riconciliazione.<\/strong> La sua condizione si evolve ogni volta che arrivano nuove prove o eventi di sistema. L’abbinamento automatizzato e le regole di business valutano continuamente se le condizioni richieste sono state soddisfatte e se \u00e8 possibile determinare la responsabilit\u00e0. <\/p>

Circa il 72% dei Fascicoli Fattura<\/strong> pu\u00f2 procedere senza abbinamento manuale. Laddove il contesto \u00e8 incompleto o ambiguo, lo stesso Fascicolo rimane attivo mentre un intervento umano guidato risolve l’eccezione. <\/p>

L’automazione gestisce il carico di lavoro prevedibile. Il Living Business Object preserva la continuit\u00e0 quando la realt\u00e0 \u00e8 meno prevedibile. <\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pratica di autorizzazione del pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Una volta che uno o pi\u00f9 Fascicoli Fattura diventano idonei per la liquidazione, possono confluire in una Pratica di Autorizzazione al Pagamento<\/strong>. Questa rappresenta una diversa responsabilit\u00e0 operativa: stabilire se la spesa pubblica pu\u00f2 essere formalmente autorizzata. <\/p>

La Pratica pu\u00f2 mantenere connessi: Fascicoli Fattura idonei \u00b7 Controlli fiscali \u00b7 Riferimenti agli acquisti \u00b7 Controlli tributari \u00b7 Condizioni di budget e contabilit\u00e0 \u00b7 Responsabilit\u00e0 \u00b7 Approvazioni \u00b7 Firme digitali \u00b7 Atto di autorizzazione al pagamento.<\/strong> L’autorizzazione formale viene prodotta e firmata digitalmente all’interno dello stesso contesto.<\/p>

Ci\u00f2 significa che la firma non \u00e8 semplicemente allegata a un documento. Preserva chi si \u00e8 assunto la responsabilit\u00e0 di autorizzare la spesa, sulla base di quali prove e a quali condizioni<\/strong>. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fascicolo di Pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La spesa autorizzata pu\u00f2 successivamente confluire in una Pratica di Pagamento<\/strong>. SAP rimane responsabile della produzione del mandato di pagamento, mentre l’infrastruttura regionale Coopera e i servizi nazionali di pagamento pubblico eseguono la fase successiva. <\/p>

La Pratica di Pagamento mantiene connessi: Spesa autorizzata \u00b7 Mandato di pagamento \u00b7 Autorizzazione firmata \u00b7 Esecuzione regionale \u00b7 Stato del pagamento \u00b7 Prove finali.<\/strong> Sistemi diversi eseguono responsabilit\u00e0 diverse.<\/p>

L’operazione finanziaria rimane connessa fino a quando non si conosce l’esito del pagamento.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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4. Come Appare nella Pratica<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Riconciliazione asincrona<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Le prove determinano la prontezza. <\/p>

  • Una fattura pu\u00f2 arrivare prima delle informazioni necessarie per comprenderla completamente.<\/li>
  • Una successiva registrazione SAP pu\u00f2 fornire il contesto contabile.<\/li>
  • Un ordine d’acquisto pu\u00f2 stabilire la corrispondenza con l’approvvigionamento.<\/li>
  • Una ricevuta di merci o una conferma di servizio pu\u00f2 dimostrare che l’obbligazione sottostante \u00e8 stata adempiuta.<\/li>
  • Ogni evento modifica il Fascicolo Fattura.<\/li>
  • Una condizione appena soddisfatta pu\u00f2 innescare la riconciliazione automatica o legittimare ulteriore lavoro.<\/li><\/ul>

    Prove mancanti o incoerenti possono impedire al Fascicolo di procedere. La liquidabilit\u00e0 \u00e8 quindi una condizione di business risolta continuamente, non semplicemente una fase predefinita del workflow.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Responsabilit\u00e0 contestuale<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Far arrivare il lavoro all’organizzazione giusta. Tra 66 unit\u00e0 organizzative<\/strong>, l’identificazione della responsabilit\u00e0 \u00e8 parte dell’operazione stessa. <\/p>

    Coopera pu\u00f2 utilizzare le informazioni della fattura insieme ai dati contabili, di acquisto e contestuali per supportare l’identificazione della struttura organizzativa effettivamente responsabile della spesa. Dove il contesto \u00e8 sufficiente, il lavoro pu\u00f2 essere diretto automaticamente. Dove non lo \u00e8, l’eccezione rimane all’interno dello stesso Fascicolo finch\u00e9 un partecipante responsabile non la risolve. Ci\u00f2 impedisce che la distribuzione organizzativa diventi frammentazione operativa. <\/p>

    Il lavoro si sposta. La responsabilit\u00e0 rimane legata all’oggetto finanziario. <\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Dalla liquidazione all'autorizzazione responsabile<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    La prontezza finanziaria non \u00e8 autorit\u00e0 di pagamento. La riconciliazione stabilisce che una spesa pu\u00f2 procedere, ma non autorizza l’uso di fondi pubblici. <\/p>

    La Pratica di Autorizzazione al Pagamento introduce le ulteriori prove fiscali, di acquisto, di budget, di conformit\u00e0 e organizzative richieste prima che l’autorizzazione diventi legittima. I partecipanti responsabili approvano all’interno di quel contesto e l’autorizzazione risultante viene firmata digitalmente e conservata come prova. <\/p>

    L’automazione pu\u00f2 preparare l’operazione senza rendere anonima l’autorit\u00e0.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Fino all'esito del pagamento<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    L’esecuzione cambia i sistemi, non la realt\u00e0 aziendale. Una volta autorizzata la spesa, SAP e l’infrastruttura regionale dei pagamenti pubblici eseguono la successiva fase finanziaria. Mandati, stato del pagamento e prove risultanti possono spostarsi attraverso diversi ambienti tecnici. <\/p>

    La Pratica di Pagamento preserva il loro rapporto con la spesa e l’autorizzazione che li ha originati.<\/p>

    Sistemi contabili, infrastruttura di pagamento e responsabilit\u00e0 organizzative gestiscono ciascuno la propria parte. Coopera mantiene connessa l’operazione finanziaria complessiva. <\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    5. Il risultato<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    L’azienda sanitaria opera ora con un modello finanziario digitale comune tra 66 unit\u00e0 organizzative<\/strong>, gestendo oltre 130.000 fatture fornitori ogni anno<\/strong>. Circa il 72% dei Fascicoli Fattura \u2014 pi\u00f9 di 93.600 all’anno \u2014 viene riconciliato automaticamente<\/strong>, consentendo all’intervento manuale di concentrarsi sulle eccezioni anzich\u00e9 essere il modello operativo predefinito. Allo stesso tempo, l’automazione non elimina la responsabilit\u00e0 organizzativa. <\/p>

    Ogni Fascicolo conserva le prove e il contesto organizzativo necessari per capire chi \u00e8 il titolare della spesa. La spesa idonea confluisce nelle Pratiche di Autorizzazione al Pagamento dove i controlli di legge, le approvazioni dei responsabili e l’autorizzazione digitalmente attribuibile rimangono connessi. La successiva esecuzione del pagamento prosegue attraverso SAP e l’ambiente di pagamento regionale, mentre lo stato e le prove aggiornano le relative Pratiche di Pagamento. <\/p>

    La pi\u00f9 ampia trasformazione organizzativa \u00e8 visibile anche nelle performance ufficiali sulla tempestivit\u00e0 dei pagamenti. Nel 2019<\/strong>, i pagamenti venivano segnalati con circa 123,97 giorni di ritardo rispetto ai termini di legge<\/strong>. Entro il 2025<\/strong>, l’indicatore ha raggiunto \u22122,86 giorni<\/strong> \u2014 il che significa che i pagamenti venivano completati, in media, quasi tre giorni prima<\/strong> delle scadenze di legge. Ci\u00f2 rappresenta un miglioramento di circa 126,8 giorni<\/strong> nella tempestivit\u00e0 dei pagamenti. <\/p>

    Questo risultato a livello aziendale non va attribuito solo a Coopera. Riflette l’evoluzione del pi\u00f9 ampio modello operativo finanziario dell’ente. <\/p>

    Ci\u00f2 che Coopera fornisce \u00e8 l’infrastruttura operativa che consente alle prove delle fatture, alla riconciliazione, alla responsabilit\u00e0 organizzativa, ai controlli di conformit\u00e0, all’autorizzazione e all’esecuzione finanziaria di rimanere connessi mentre tale trasformazione opera su larga scala.<\/p>

    Il risultato non \u00e8 semplicemente una fatturazione pi\u00f9 veloce. \u00c8 un modello operativo invoice-to-payment connesso in cui l’elevata automazione e la responsabilit\u00e0 distribuita coesistono senza perdere la tracciabilit\u00e0 finanziaria.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    5. Cosa Dimostra Questo Caso<\/h2><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    L'automazione aziendale pu\u00f2 rimanere responsabile<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Oltre 93.600 Fascicoli Fattura possono essere riconciliati automaticamente ogni anno, mentre la responsabilit\u00e0 e le prove di supporto rimangono esplicite a livello di oggetto.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Le organizzazioni distribuite necessitano di responsabilit\u00e0 contestuale<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Sessantasei unit\u00e0 organizzative possono partecipare a un unico modello finanziario mentre ogni spesa rimane connessa alla struttura e alle persone legittimamente responsabili.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Pi\u00f9 Living Business Objects possono rappresentare un'unica realt\u00e0 finanziaria<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Fascicolo Fattura, Pratica di Autorizzazione al Pagamento e Pratica di Pagamento preservano responsabilit\u00e0 diverse senza interrompere la continuit\u00e0 nell’esecuzione invoice-to-payment.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    La trasformazione operativa pu\u00f2 andare oltre l'efficienza del workflow<\/h3><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Un ambiente finanziario che un tempo segnalava pagamenti con circa 124 giorni di ritardo operava con quasi tre giorni di anticipo rispetto ai termini di legge entro il 2025, gestendo oltre 130.000 fatture fornitori all’anno.<\/p><\/p><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    Questa \u00e8 l'Enterprise Operational Orchestration in produzione<\/h5>
    Fascicoli Fattura, Pratiche di Autorizzazione al Pagamento e Pratiche di Pagamento rimangono persistenti mentre 66 unit\u00e0 organizzative, prove documentali, autorit\u00e0 umana, SAP e l'infrastruttura dei pagamenti pubblici portano progressivamente oltre 130.000 fatture fornitori verso il loro esito finanziario.<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Dalla ricezione della fattura fornitore all’autorizzazione e all’esito finale del pagamento: un unico contesto operativo connesso tra 66 unit\u00e0 organizzative, sistemi contabili, prove di conformit\u00e0 e infrastruttura dei pagamenti pubblici.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":959390,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"operational-challenge":[80,81,82],"sector":[69],"topic":[87,88],"class_list":["post-959389","case-study","type-case-study","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","operational-challenge-content-driven-operations","operational-challenge-cross-organization-operations","operational-challenge-governed-regulated-operations","sector-healthcare-life-sciences","topic-invoice","topic-payment"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/case-study"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":959419,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/case-study\/959389\/revisions\/959419"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/959390"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=959389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"operational-challenge","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/operational-challenge?post=959389"},{"taxonomy":"sector","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/sector?post=959389"},{"taxonomy":"topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.coopera.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/topic?post=959389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}